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2018部门预算公开

发布作者:Admin 发布日期:2018-02-06 浏览次数:308

客家棋牌2018年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

一、部门基本职能

二、部门概况

三、2018年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

二、“三公”经费预算安排情况

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)信息化项目情况

(五)绩效目标编制情况

第三部分  名词解释

附件:客家棋牌2018年部门预算公开表

1.客家棋牌2018年部门收支预算总表

2.客家棋牌2018年部门收入预算总表

3.客家棋牌2018年部门支出预算总表

4.客家棋牌2018年部门基本支出预算总表

5.客家棋牌2018年部门财政拨款收支预算总表

6.客家棋牌2018年部门一般公共预算支出预算表

7.客家棋牌2018年部门一般公共预算基本支出预算表

8.客家棋牌2018年部门政府性基金预算支出预算表

9.客家棋牌2018年部门国有资本经营预算支出预算表

10.客家棋牌2018年部门项目支出绩效目标表

11.客家棋牌2018年部门“三公”经费支出预算表

客家棋牌2018年部门预算


第一部分  部门概况

一、部门基本职能

及时、公正、妥善地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。

二、部门概况

客家棋牌为公益一类事业单位,由仲裁委员会本级组成,无二级单位。目前实有人数16人。无离退休人员。

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务及目标是:依法、公正、快捷办理仲裁案件,案件收费争取达到1400万元。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

客家棋牌2018年收入预算773.83万元。支出预算773.83万元,其中基本支出181.07万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出592.76万元,用于完成办理仲裁案件工作和仲裁委员会综合楼的维修等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出161.79万元,占20.91%;公共安全支出584.76万元,占,75.57%;;医疗卫生与计划生育支出11.92万元,占1.54%;住房保障支出15.36万元,占1.98%。

与2017年预算相比,收、支总计各增加135.84万元,增长21.29 %。主要原因:一是人员经费和公用经费增加;二是新增综合楼维修项目。

二、“三公”经费预算安排情况

客家棋牌系一级预算单位, 2018年 “三公”经费预算数为15.1万元,与上年相比,比2017年预算减少5万元,降低24.88%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费12.1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算为0元,与上年一样,未安排经费。

(二)公务接待费预算3万元,与上年相比,比2017年预算减少1万元,降低25%,主要原因是厉行节约,同城不接待。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算12.1万元,与上年相比,比2017年预算减少4万元,降低24.84%。其中:公务车运行费与上年相比,比2017年预算减少4万元,降低24.84%。主要原因是公务用车运行费使用严格按照公务用车配备使用管理规定,经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算0元,与上年一样,未安排经费。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年客家棋牌为公益一类事业单位无机关运行经费,财政拨款预算181.07万元。主要用于保障机构正常运转。

(二)政府采购情况。

2018年客家棋牌政府采购预算总额4.3万元,其中:政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止2017年12月31日,客家棋牌固定资产总金额248.86万元,较上年减少29.16万元,其中,土地、房屋及构筑物95.42万元、通用设备123.09万元、专用设备0.32万元、其他资产30.03万元。

本部门为未车改事业单位车辆4辆,其中,一般公务用车 4 辆、执法执勤车0 辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)信息化项目情况。

2018年客家棋牌部门预算未安排单项100万元以上的信息化项目经费。

(五)绩效目标编制情况。

2018年客家棋牌部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有1个项目,涉及预算资金78.49万元。


第三部门  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。


附件:

1.表一客家棋牌2018年部门收支预算总表

2.表二客家棋牌2018年部门收入预算总表

3.表三客家棋牌2018年部门支出预算总表

4.表四客家棋牌2018年部门基本支出预算总表

5.表五客家棋牌2018年部门财政拨款收支预算总表

6.表六客家棋牌2018年部门一般公共预算支出预算表

7.表七客家棋牌2018年部门一般公共预算基本支出预算表

8.表八客家棋牌2018年部门政府性基金预算支出预算表

9.表九客家棋牌2018年部门国有资本经营预算支出预算表

10.表十客家棋牌2018年部门项目支出绩效目标表

11.表十一客家棋牌2018年部门三公经费支出预算表