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2017年部门决算公开

发布作者:Admin 发布日期:2018-08-01 浏览次数:1885

客家棋牌2017年度部门决算

目 录

第一部分  部门职责

第二部分  部门机构设置

第三部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

第四部分  2017年度部门决算报表说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第五部分 名词解释


客家棋牌2017年度部门决算情况


一、部门职责

及时、公正、妥善地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。

二、部门机构设置

客家棋牌由委员会、秘书处组成。秘书处为公益一类事业单位。

三、2017年度部门决算报表

收入支出决算公开表

财决公开01表

金额单位:万

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,023.90

一、一般公共服务支出

35

728.59

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00


8


八、社会保障和就业支出

42

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

43

11.65


10


十、节能环保支出

44

0.00


11


十一、城乡社区支出

45

266.70


12


十二、农林水支出

46

0.00


13


十三、交通运输支出

47

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

48

0.00


15


十五、商业服务业等支出

49

0.00


16


十六、金融支出

50

0.00


17


十七、援助其他地区支出

51

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

52

0.00


19


十九、住房保障支出

53

15.60


20


二十、粮油物资储备支出

54

0.00


21


二十一、其他支出

55

0.00


22


二十二、债务还本支出

56

0.00


23


二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

1,023.90

本年支出合计

58

1,022.54

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.23

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

0.23

转入事业基金

61

0.00


28


年末结转和结余

62

1.59


29


其中:项目支出结转和结余

63

0.37


30



64


总计

31

1,024.12

总计

65

1,024.12


收入决算公开表


部门:客家棋牌

财决公开02表


金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,023.90

1,023.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

728.83

728.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

728.83

728.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

728.83

728.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.65

11.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

11.65

11.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

266.70

266.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

266.70

266.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

266.70

266.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.43

12.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算公开表

部门:客家棋牌

财决公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,022.54

286.94

735.59

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

728.59

259.69

468.89

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

728.59

259.69

468.89

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

728.59

259.69

468.89

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.65

11.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

11.65

11.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

266.70

0.00

266.70

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

266.70

0.00

266.70

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

266.70

0.00

266.70

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.43

12.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算公开表



部门:客家棋牌


财决公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,023.90

一、一般公共服务支出

32

728.59

728.59

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

39

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

40

11.65

11.65

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

266.70

266.70

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

50

15.60

15.60

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,023.90

本年支出合计

55

1,022.54

1,022.54

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.23

年末财政拨款结转和结余

56

1.59

1.59

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.23


57




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


58





28



59




总计

29

1,024.12

总计

60

1,024.12

1,024.12

0.00


一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门:客家棋牌

财决公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.23

0.00

0.23

1,023.90

288.16

735.74

1,022.54

286.94

735.59

1.59

1.22

0.37

0.00

201

一般公共服务支出

0.23

0.00

0.23

728.83

259.79

469.04

728.59

259.69

468.89

0.47

0.10

0.37

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.23

0.00

0.23

728.83

259.79

469.04

728.59

259.69

468.89

0.47

0.10

0.37

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.23

0.00

0.23

728.83

259.79

469.04

728.59

259.69

468.89

0.47

0.10

0.37

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

1.12

1.12

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

1.12

1.12

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

1.12

1.12

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

11.65

11.65

0.00

11.65

11.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

11.65

11.65

0.00

11.65

11.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

7.25

7.25

0.00

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

0.00

0.00

0.00

4.40

4.40

0.00

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

266.70

0.00

266.70

266.70

0.00

266.70

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

266.70

0.00

266.70

266.70

0.00

266.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

266.70

0.00

266.70

266.70

0.00

266.70

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

15.60

15.60

0.00

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

15.60

15.60

0.00

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

12.43

12.43

0.00

12.43

12.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

3.17

3.17

0.00

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门:客家棋牌

财决公开06表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

240.78

302

商品和服务支出

18.16

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

70.92

30201

办公费

5.58

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

28.86

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.58

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

140.42

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

28.00

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

3.17

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

4.40

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

20.43

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

3.17

30228

工会经费

2.11

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

1.58

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.10

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

3.62




人员经费合计

268.78

公用经费合计

18.16


政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门:客家棋牌

财决公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计



























































































注:1.本表无发生数


一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

部门:客家棋牌

财决公开08表

金额单位:万元

项目

合计

决算数

一般公共预算

政府性基金

因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

公务接待费

0.36

0.36

0.00

公务用车购置及运行费

10.99

10.99

0.00

其中:公务用车运行维护费

10.99

10.99

0.00

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

总计

11.36

11.36

0.00



四、2017年度部门决算报表说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1024.12万元,支出总计1024.12万元。与2016年相比,收、支总计各增加444.23万元,增长76.61%。增长的原因主要是2017年新增大型修缮项目79.10万元、信息网络及软件购置更新项目187.60万元、在职人员一次性奖励166.00万元所致。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1023.90万元,其中:财政拨款收入1023.90万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1022.54万元,其中:基本支出286.94万元,占28.06%;项目支出735.59万元,占71.94%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入总计1024.12万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1024.12万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加444.23万元,增长76.61%,主要原因是2017年新增大型修缮项目79.10万元、信息网络及软件购置更新项目187.60万元、在职人员一次性奖励166万元所致。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1023.90万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加447.02万元,增长77.49%。主要原因是2017年新增大型修缮项目79.10万元、信息网络及软件购置更新项目187.60万元、在职人员一次性奖励166.00万元所致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1022.54万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加442.87万元,增长76.40%。主要原因是2017年新增大型修缮项目79.10万元、信息网络及软件购置更新项目187.60万元、在职人员一次性奖励166.00万元所致。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为637.99万元,支出决算为1022.54万元,完成年初预算的160.27%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是2017年新增大型修缮项目79.1万元、信息网络及软件购置更新项目187.6万元、在职人员一次性奖励166万元所致。其中基本支出286.94万元,占28.06%;项目支出735.59万元,占71.94%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为617.73万元,支出决算为728.59万元,完成年初预算的117.95%,决算数大于预算数的主要原因是增加在编在职人员的一次性奖金所致。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为8.73万元,支出决算为11.65万元,完成年初预算的133.45%,决算数大于预算数的主要原因是实际核定的社保基数增加所致。

(3)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为266.7万元,是年中新增追加项目,其中新增大型修缮79.1万元,新增信息网络及软件购置更新187.6万元。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算9.22万元,支出决算12.43万元,完成年初预算的134.82%,主要原因是住房公积金缴费基数因一次性奖励增加提高所致

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算2.31万元,支出决算3.17万元,完成年初预算的137.23%,主要原因是人员工资增加相应提高所致。


(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出286.94万元,其中人员经费268.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费18.16万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年度无政府性基金收入和支出。

(八)2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数11.36万元,与2016年度决算相比,减少3.79万元,降低25.02%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算数0万元,支出与2016年度决算相比持平。2017年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2、公务接待费支出决算数0.36万元,与2016年度决算相比,减少0.16万元,降低30.77%,主要原因是厉行节约。主要用于省内外相关单位仲裁业务交流和工作调研等公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2017年,国内公务接待共4批,23人次(无外事接待)(不包括陪同人员)。

3、公务用车购置及运行费支出决算数10.99万元,与2016年度决算相比,减少3.64万元,降低24.88%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算数10.99万元,与2016年度决算相比,减少3.64万元,降低24.88 %,主要原因是按照省、市有关公务用车配备管理规定,厉行节约。主要用于日常公务、案件办理、文书送达、现场勘察等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,客家棋牌单位公务用车保有数为4辆。

公务用车购置费支出决算数0万元,与2016年度决算相比,持平。2017年,购置车辆0台。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

本单位无机关运行经费

2、政府采购情况。

2017年度客家棋牌政府采购支出总额4.22万元,其中:货物类支出4.22万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额4.22万元,占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,客家棋牌共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

4、预算绩效评价情况

2017年,客家棋牌按照指向明确、合理可行的原则,对仲裁员劳务报酬和仲裁业务费两个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金293.28万元。2017年对本部门整体支出绩效进行了自评,涉及财政资金1024.12万元。评价结果显示,绩效评价自评得分为94.85分,评价等级为“优秀”。 2017年度,合肥仲裁委完成案件受理874件、完成仲裁收费1908万元,全年案件裁决无一起被合肥市中院撤销或不予执行。全面完成项目绩效目标。

五、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。